Para indicar los gastos accede a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
Dirígete a grupo Acciones > icono Remesas.
En la ventana Remesas, selecciona la remesa y pulsa en el icono Traspasar.
En la ventana Traspaso de remesas al diario marca la casilla Asentar gastos de negociación, indica el importe y la cuenta de gastos y haz clic en el botón Aceptar.
Puedes comprobar esos gastos consultando en el diario el asiento generado en este proceso.
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