C1042 - Al contabilizar un rappel o devolución a un proveedor, no abre la ventana del registro de IVA

Puedes realizar la contabilización introduciendo el rappel o devolución como una factura en negativo, indicando el importe en negativo en el haber de la cuenta del proveedor.

Para ello accede la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En la ventana Introducción de asientos, en el primer apunte, informa la cuenta del proveedor, introduce el importe en negativo del total de la factura en la columna HABER y pulsa la tecla Enter en tu teclado.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado en el campo Clave de operación selecciona Operación habitual.

Una vez que compruebes que el resto de los datos son correctos pulsa Aceptar y la aplicación crea el asiento.

Aunque contablemente es correcto realizar la contabilización con el cliente en el Haber en lugar de utilizar importes negativos, para ello es necesario modificar la configuración del programa.

No obstante, esta configuración no es aconsejable, ya que también provocaría que los pagos/cobros abrieran el registro de IVA en el Debe, lo que daría lugar a un comportamiento incorrecto.

Por tanto, aunque es posible realizarlo, recomendamos mantener la configuración actual. En el caso de querer activar la configuración puedes consultar como realizar el proceso con compañeros de atención al cliente.