El programa permite la realización de factura-e para las Administraciones Públicas incorporando los apartados para incluir la oficina contable, el órgano gestor, la unidad tramitadora y órgano proponente.
Para realizar el proceso accede a la solapa Facturación > grupo Facturación > icono Facturas.
Al realizar una nueva factura, existe un apartado de cumplimentación para las facturas electrónica llamado Facturación a Administraciones Públicas.
En el apartado Facturación a Administraciones Públicas cumplimenta:
- Información de unidades administrativas: pulsa sobre el botón y cumplimenta la información de los distintos órganos a los que se emite la factura.
- Forma de pago en Factura-e: selecciona en el desplegable la opción para la emisión de la factura, normalmente la opción 04 – Transferencia.
- Banco para transferencia: indica el banco para la transferencia, este campo se habilita al escoger la opción 04 – Transferencia.
Una vez cumplimentados los datos y guardada la factura, selecciona en el icono Factura-e, que se encuentra en el grupo Emisión.
En la ventana Emisión de facturas selecciona en el icono Factura-e.
Al pulsar la opción Factura-e se muestra una ventana para seleccionar el certificado digital.
Con este proceso se genera un archivo .xml (fichero sin firmar) con la información de la factura electrónica y un archivo .xsig (fichero firmado), que se almacenará en la carpeta Factura-e, creada dentro de la carpeta de Datos del programa.
Si la plataforma del Organismo Público no requiere que vaya firmada electrónicamente, entrega el archivo con extensión .xml. En cambio, si la plataforma exige que la factura se entregue firmada electrónicamente, debes entregar el archivo con extensión .xsig.
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