E064 - ¿Dónde se crean los suplidos en Estimación?

Para crear un suplido accede al fichero de suplidos, dirígete a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > icono Suplidos.

En la ventana Suplidos, selecciona en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento para crear los suplidos.

En la ventana Nuevo suplido puedes rellenar la información del suplido . 

• Código: campo automático, no es necesario introducir el número.
• Actividad: indica la actividad.
• Fecha de pago: fecha en la que se realiza el pago.
• Perceptor: destinatario del pago realizado.
• Identificación fiscal: tipo y número de la identificación fiscal del perceptor.
• Importe: cuantía del suplido.
• Cliente: buscar o introduce el número del cliente para cumplimentar los datos de este.
• Provisión: vincula, si existe, una provisión del cliente.
• Nº de factura: al aplicar el suplido en la factura se cumplimenta el campo automáticamente.

El estado del suplido quedará en pendiente. El cambio del estado es automático y pasará a Facturado en el momento de aplicarlo en la factura.